Effectuer une régulation des stocks
La régulation des stocks permet de pointer ou modifier manuellement le stock de chaque article à une date donné. Elle est surtout utilisée dans le cas des saisies d’inventaire.
Résultats pour "modifier date impression"
Définir les préférences du dossier
Cette commande vous permet de fixer les préférences de votre logiciel qui facilitent son adaptation à votre méthode de travail. Vous pourrez rendre certaines tâches automatiques, choisir la couleur des lignes ou encore choisir des options d’impressions. La fenêtre Préférences Dossier > Options > Préférences La fenêtre Préférences se présente sous la forme d’une liste contenant les …
Paramètres Facturation : onglet Etats
Dossier > Paramètres > Facturation > onglet Etats Nombre d’exemplaires Cochez la case Édition des factures selon le client afin d’imprimer automatiquement le nombre de documents indiqué dans la zone Nombre exemplaire facture de l’onglet Complément de la fiche client. Uniquement disponible si vous avez souscrit au contrat Standard ou Premium. Cochez la case Édition des étiquettes articles selon le stock afin de lancer l’impression …
Gérer la liste des pièces fournisseurs
Cette fenêtre regroupe toutes les pièces commerciales d’achat (commandes, bons de réception, factures d’acompte, factures) qui ont été saisies. Achats > Pièces fournisseurs ou à partir de l’onglet Accueil – Bureau – tuile Achats Vous pouvez effectuer un tri et n’afficher que certaines pièces (factures uniquement par exemple). Pour cela, cliquez sur le lien correspondant …
Gérer la liste des pièces clients
La liste des pièces clients regroupe toutes les pièces commerciales de vente (devis, commandes, factures, factures d’acompte, bons de livraison, etc.) qui ont été saisies.
Gérer la liste des commandes clients
Uniquement disponible si vous avez souscrit au contrat Standard ou Premium. Cette liste répertorie toutes les commandes clients. Ventes > Commandes Une commande reste modifiable tant qu’elle n’a pas été soldée par un ou plusieurs bons de livraison (BL). Il s’agit d’une commande ouverte. Vous pouvez saisir une commande directement mais une commande peut aussi provenir d’un devis. A …
Effectuer des traitements de factures clients et fournisseurs
Après la saisie d’une facture, vous pouvez effectuer certains traitements qui vont faciliter les échanges avec votre client ou fournisseur.
Créer un ordre d’assemblage
Cette commande n’est accessible que si vous avez coché l’option Gérer les nomenclatures dans les paramètres de facturation (Dossier > Paramètres Facturation > onglet Options). Cette commande vous permet de réaliser des opérations d’assemblage de composants. Un assistant vous guide dans les opérations à effectuer. Sélection de l’article à assembler Sélectionnez dans la liste l’article à assembler. …
Créer un rapprochement bancaire
Le rapprochement bancaire consiste à marquer les écritures comptabilisées par votre banque et celles de votre comptabilité. Cette opération permet ainsi de détailler les différences entre le solde du compte bancaire tel qu’il ressort du relevé de la banque et le solde de votre comptabilité.
Saisir les paramètres de la remise en banque par bordereau
Le traitement Remise en banque vous permet d’éditer un bordereau de remise en banque :
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